COMITE DE CONTROL INTERNO

Presentación

Presentación

CONTROL INTERNO 2019-2020

SECCION I: ACCIONES PRELIMINARES

* Directiva N° 006-2019-CG/INTEG - Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado (Descargar)

* RC N° 130-2020-CG de fecha 06.05.2020, que aprueba la modificación de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG (Descargar)

SECCION II: INFORMACION

* Información sobre la implementación del Sistema de Control Interno. (Enlace)

* Video: En que consiste el Sistema de Control Interno? (Video)

* Plazos (Descargar)

* Responsables (Descargar)

SECCION III: ENTREGABLES

* 1er Entregable Diagnóstico de la Cultura Organizacional. (Descargar)

* 2do Entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación. (Descargar)

* 3er Entregable Plan de Acción Anual - Medidas de Control 

      - Primer Producto: Gestión Integral de Residuos Solidos (Descargar)

      - Segundo Producto: Patrullaje Integrado (Descargar)

* 4to Entregable - Seguimiento del Plan de Acción Anual (Descargar)

CONTROL INTERNO 2016-2018

FASE DE PLANIFICACION

ETAPA I: ACCIONES PRELIMINARES

ACTIVIDAD 1 - Suscribir acta de compromiso

ACTIVIDAD 2 - Conformar Comité de Control Interno

ACTIVIDAD 3 - Sensibilización y capacitar en Control Interno

ETAPA II: IDENTIFICACION DE BRECHAS

ACTIVIDAD 4 - Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI

ACTIVIDAD 5 - Realizar el Diagnóstico del SCI

ETAPA III: ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ACTIVIDAD 6 - Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI

FASE DE EJECUCION

ETAPA IV: CIERRE DE BRECHAS

ACTIVIDAD 7 - Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo

FASE DE EVALUACION

ETAPA V: IDENTIFICACION DE BRECHAS

ACTIVIDAD 8 - Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI

ACTIVIDAD 9 - Elaborar un informe final

ACTIVIDAD 10 - Retroalimentar en el proceso para la mejora continua del SCI

CUMPLIMIENTO DE LA META 30-2017

ACTIVIDAD 6 : Difusión del Control Interno. (31 de Agosto de 2017) (mostrar)

CUMPLIMIENTO DE LA META 28-2016

° Acta de Compromiso (mostrar)

Actividad 1 : Condiciones favorables para la inplementación del Control Interno en el proceso de Contratación Pública. (29 de Abril de 2016)

                                    ° Acta de Compromiso. ( mostra r)
                                     ° Resolucion de Alcaldia de conformacion del Comite de control Interno. (mostrar)
                                     ° Acta de Instalación del Comité de Control Interno. (mostrar)

            Actividad 2 : Elaboración del diagnóstico del Control Interno en el proceso de Contratación Pública. (31 de Agosto de 2016)

                                     ° El Informe de Diagnóstico de Control Interno en el Proceso  de Contratación Pública y
                                        Documentación en fotocopia que sustenta las repuestas a las preguntas de Herramienta de
                                        Autodiagnostico indicadas por la CGR. (mostrar)

            Actividad 3 : Elaboración de Plan de Trabajo. (30 de Noviembre de 2016)

                                     ° Plan de Trabajo. (mostrar)

            Actividad 4 : Actas de Sesiones del Comité de Comité de Control Interno. (30 de Noviembre de 2016)

                                     ° 5 Actas de sesiones ordinarias de comité de Control Interno. (mostrar)

            Actividad 5 : Difusión del Control Interno. (30 de Noviembre de 2016)

                                     ° 3 evidencias de difusión de Control Interno al Interior de la Municipalidad. (mostrar)

Documentos informativos brindados por la Contraloía General de la Republica

Actas

Normativa del Comité de Control Interno - CCI

       ° DU 067-2009 - Modifica Art. 10 de la Ley 28716. (mostrar)
       ° Ley 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. (mostrar)
       ° Ley 29743 deroga DU 067-2009. (mostrar)
       ° Ley 30372 - Ley de Presupuesto 2016. (mostrar)
       ° RC 149-2016-CG Aprueba Directiva 013-2016-CG-PROD Implementación del SCI. (mostrar)
       ° RC 320-2006-CG - Normas de Control Interno. (mostrar)
       ° RC 458-2008-CG - Guia  para la Implementacion del Sistema de CI. (mostrar)

Acta del Comite de Control Interno

• Resolucion de Alcaldia N°070-2017-MDP-T (mostrar)
• Reglamento del Comite de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pocollay - Tacna (mostrar)
• Acta Nro 02-2017-CCI/MDP-T Reporte Avance de Ejecución Plan de Trabajo al 31 de Mayo CONTRATACION. (mostrar)